Archivo para la categoría ‘Gestion de Administracion’

Exportación del Libro Diario de asientos manuales

Se puede realizar la exportación a la planilla de cálculo del libro diario teniendo en cuenta solamente los asientos manuales.

Reporte de relaciones contables mal realizadas

Se agregó, dentro de la pantalla del menú Buscar relaciones faltantes, una nueva funcionalidad que permite consultar los asientos que por estar mal hechas las relaciones, quedan desbalanceados.

Reporte Contable de Bancos

Nuevo Reporte que permite conciliar más fácilmente las cuentas de Bancos dada la diferencia entre fechas de cheques emitidos y fechas de imputación contable de los mismos.

Formato de órdenes de pago

El nuevo formato de este documento incorpora datos para la mejor presentación del mismo. Estos son: la marca X, la aclaración de documento no válido como factura, el importe en letras y una marca delante del detalle de cheques para indicar si son cheques propios (P) o de terceros (T)

Impresora especial para órdenes de pago

Se incorporó la opción de configurar una impresora especial para las órdenes de pago.

Comprobante de Retenciones

Ahora podrá indicar por parámetros la cantidad de copias de este comprobante que necesite imprimir.

Modificación de órdenes de compra

Según el perfil de usuario, se podrán modificar los ítems pendientes de entrega de las órdenes de compra

Impresión de recibos

Para el mejor seguimiento de los pagos, se imprime en el detalle de los recibos, la fecha de emisión de las facturas y la de vencimiento de los cheques además del detalle de las transferencias bancarias.

Formato de recibos

Se agregaron al diseño de este impreso las siguientes leyendas: “recibo oficial”, “documento no válido como factura” y, a pie de pagina, el nombre de la empresa y un espacio para la firma.

Cuenta corriente detallada

Se incorporó un filtro por sucursales de los clientes para tener un detalle más preciso de las facturas y cobranzas realizadas a los clientes.

Impresión de facturas

Desde ahora se podrá configurar la impresión de la unidad de medida de los productos en las facturas a clientes.

Consulta de órdenes de pedido

Para poder hacer un seguimiento más preciso de los estados de las órdenes de pedido se agregó un filtro por sucursal de cliente en la consulta.

Impresión de documentos

En las copias en papel de las órdenes de pedido y prefactura se agregó la impresión en la cabecera de los documentos de la X y la leyenda “Documento no válidos como factura”

Consulta de la ficha de producto

Desde la tabla general de consulta de órdenes de pedido y desde el detalle de cada una de ellas, se incorporaron dos accesos directos a la ficha del producto seleccionado. Con uno de ellos podrá solo consultar los datos y con el otro, realizar las modificaciones que necesite.

El sistema SAX cuenta con una herramienta de procesamiento electrónico de datos que lo ayuda a liberarse de la duplicación de tareas agregando velocidad y eficacia al proceso. Permite intercambiar información entre la casa central y los puntos de venta (POD) de manera ágil y segura, reduciendo posibles errores de lectura y retipeo.
Tiene tres utilidades principales:

1) Envío y recepción de datos desde el SAX o POD maestro a los POD. Se envía el listado de productos, listas de precios, clientes y empleados único para toda su empresa y sus puntos de venta.
2) Envío y recepción de datos desde los POD a PIVOT-e, donde se concentra la información sobre la facturación y stock de los puntos de venta.
3) Envío y recepción de remitos desde la casa central y los POD o entre los POD entre si. Permite el intercambio de información para mantener actualizados los stocks.

Los archivos se envían como adjuntos vía mail y se incorporan al sistema con la simple presión de un botón!